Отчет об исполнении бюджета на 01.01.2022 года
Уточненный бюджет КГУ «Отдел финансов акимата города Петропавловска» на 2021 год составил 14 665 215,2 тыс. тенге. освоено бюджетных средств 14 665 112,5 тыс.тенге или 100% , не освоено 102,7 тыс.тенге за счет округления, прямые результаты бюджетных программ достигнуты в полном объеме.
В том числе:
Программа 001015 «Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)» «За счет средств местного бюджета» план на 2021 год – 44504,9 тыс. тенге, освоено 44504,6 тыс.тенге или 100%, не освоено 0,3 тыс.тенге за счет округления.
Программа 001028 «Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)» «Трансферты из областного бюджета» план на 2021 год – 7448,0 тыс. тенге, освоено 7447,9 тыс.тенге или 100%, не освоено 0,1 тыс.тенге за счет округления.
Штатная численность государственных служащих 8 человек, и работников по договору 8 человек.
По программе 452003015 «Проведение оценки имущества в целях налогообложения» «За счет средств местного бюджета» на 2021 год – 9 854,0 тыс.тенге, план 2021 года – 9 854,0 тыс.тенге, освоено 9 853,7 тыс.тенге или 99,9%, не освоено 0,3 тыс.тенге за счет округления.
По программе 452006015 «Возврат целевых трансфертов» «За счет средств местного бюджета» на 2021 год – 42 990,8 тыс.тенге, план 2021 года – 42 990,8 тыс.тенге, освоено 42 990,8 тыс.тенге или 100 %.
По программе 452008015 «Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом» «За счет средств местного бюджета» 711 специфика «Погашение основного долга перед вышестоящим бюджетом»на 2021 год — 3 412 356,9 тыс. тенге на основании дополнительного соглашения № 303/1 от 21.06.2019 г. к Кредитному договору № 303 от 22.04.2019 г., дополнительного соглашения № 284/4 от 25.12.2019 года к Кредитному договору № 284 от 14.01.2019 года, дополнительного соглашения № 227 от 01.06.2017 г. к Кредитному договору № 179 от 14.05.2015 года, дополнительного соглашения № 1 от 02.06.2017 года к Кредитному Договору № 2 от 22.05.2015 года, дополнительного соглашения № 1 от 02.06.2017 года к Кредитному договору № 1 от 22.05.2015 года по предоставлению кредитов со сроком погашения в 2021 году, освоено 3 412 356,9 тыс.тенге или 100%.
По программе 452010015 «Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим» «За счет средств местного бюджета» 159 специфика «Оплата прочих услуг и работ» на 2021 год — 4 194,0 тыс. тенге. В том числе на ведение реестра государственной собственности — 4185,3 тыс.тенге, на проведение оценки объектов приватизации и имущества, обращенного (подлежащего обращению) в ком.собственность – 50 объектов, техобследование объектов недвижимого имущества – 20 объектов. Рассчитан исходя из фактических затрат на 2020 год и предварительной потребности на 2021 год. Освоено 4185,3 тыс.тенге или 99,8 %.
По программе 452012 «Резерв местного исполнительного органа» — 93,1 тыс.тенге. Согласно п.5 ст.19 Бюджетного Кодекса РК от 4 декабря 2008 года № 95-IV общий объем резерва местного исполнительного органа не превышает 2% от объема поступлений соответствующего местного бюджета без учета трансфертов и займов.
По программе 452013015 «Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета» «За счет средств местного бюджета» 212 специфика «Выплаты вознаграждений по займам, полученным из вышестоящего бюджета местными исполнительными органами» на 2021 год — 302 267,8 тыс. тенге на основании Кредитного договора № 322 от 15.05.2020 г., Кредитного договора № 321 от 09.04.2020 г., дополнительного соглашения № 303/1 от 21.06.2019 г. к Кредитному договору № 303 от 22.04.2019 г. по погашению начисленного вознаграждения по кредитам со сроком погашения в 2021 году, а так же Кредитные договора № 321 от 09.04.2020 года , № 345 от 25.06.2020 года, № 335 от 25.06.2020 года, № 360 от 25.06.2020 года, № 371 от 25.06.2020 года, № 380 от 25.06.2020 года, освоено 302 267,8 тыс.тенге или 100%.
По программе 452018015 «Капитальные расходы государственного органа» «За счет средств местного бюджета» на 2021 год – 372,1 тыс.тенге, освоено 372,1 тыс.тенге или 100 % .Приобретены 3 (три) многофункцинальных устройств и 1(один) принтер.
По программе 452021015 «Возврат неиспользованных бюджетных кредитов» «За счет средств местного бюджета» на 2021 год – 8 588,6 тыс.тенге, освоено 8 588,6 тыс.тенге или 100 %.
Обеспечение исполнения бюджета ориентировано на достижение прямых результатов и эффективное управление коммунальной собственностью города. Эффективно функционирующая система управления финансами и коммунальной собственностью обеспечивает реализацию государственной политики в городе.
Исполнение бюджета города осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан; законом Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2021-2023 годы»; решением городского маслихата «О бюджете города на 2021-2023 годы» с последующими изменениями и дополнениями.
Руководитель Ерханов М.Т.
Заведующий сектором Кожантаева К.К.
Отдел экономики и бюджетного планирования
Уточнение бюджета города Петропавловска на 2022 год производится на основании статей 106, 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, а также ходатайств администраторов бюджетных программ.
Уточнение городского бюджета производится в части расходов за счет дополнительных доходов городского бюджета.
Для ознакомления с проектом решения сессии городского маслихата «О внесении изменений в решение Петропавловского городского маслихата от 23 декабря 2021 года № 1 «Об утверждении бюджета города Петропавловск на 2022-2024 годы» необходимо пройти по ссылке https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=14131720
Гражданский бюджет города Петропавловска на 31 декабря 2021 года
Уточнение бюджета города Петропавловска на 2022 год производится на основании статей 106, 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, а также ходатайств администраторов бюджетных программ.
Уточнение городского бюджета производится в части перераспределения ассигнований городского бюджета.
Для ознакомления с проектом решения сессии городского маслихата «О внесении изменений в решение Петропавловского городского маслихата от 23 декабря 2021 года № 1 «Об утверждении бюджета города Петропавловск на 2022-2024 годы» необходимо пройти по ссылке https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=13975308.
Руководитель КГУ «Отдел
экономики и бюджетного
планирования акимата
города Петропавловска» Ж. Байканов
ГРАЖДАНСКИЙ БЮДЖЕТ ГОРОДА ПЕТРОПАВЛОВСКА на 2022 год
Уточнение бюджета города Петропавловска на 2021 год производится на основании статей 106, 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, а также ходатайств администраторов бюджетных программ.
Уточнение средств городского бюджета производится в части расходов за счет дополнительных доходов городского бюджета.
Для ознакомления с проектом решения сессии городского маслихата «О внесении изменений в решение Петропавловского городского маслихата от 28 декабря 2020 года № 1 «Об утверждении бюджета города Петропавловск на 2021-2023 годы» необходимо пройти по ссылке https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=12264957.
И.о. руководителя
КГУ «Отдел экономики и
бюджетного планирования
акимата города Петропавловска» М. Мукушев
ГРАЖДАНСКИЙ БЮДЖЕТ ГОРОДА ПЕТРОПАВЛОВСКА на 16 августа 2021 года (ZIP 1835 Kb)
Уточнение бюджета города Петропавловска на 2021 год производится на основании статей 106, 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, а также ходатайств администраторов бюджетных программ.
Уточнение средств городского бюджета производится в части расходов за счет дополнительных доходов городского бюджета. Для ознакомления с проектом решения сессии городского маслихата «О внесении изменений в решение Петропавловского городского маслихата от 28 декабря 2020 года № 1 «Об утверждении бюджета города Петропавловск на 2021-2023 годы» необходимо пройти по ссылке https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=10864360.
Руководитель
КГУ «Отдел экономики и бюджетного
планирования акимата
города Петропавловска» Ж. Батырбеков
Гражданский бюджет города Петропавловска на 1 июля 2021 года (ZIP 2449 Kb)
Данная бюджетная заявка на 2021 год составлена на основе единой бюджетной классификации расходов Республики Казахстан, Правил составления бюджетной заявки, проектов бюджетных программ, администраторов бюджетных программ, не разрабатывающих стратегические планы, бюджетной заявки истекшего планового периода, натуральных норм.
Данные бюджетной заявки рассчитаны и отражают реальную и полную потребность бюджетных средств на:
2021 год — 25259,6 тыс. тенге
По программе 453-001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области экономики и бюджетного планирования» — 25 259,6 тыс. тенге:
111 специфика «Оплата труда» — годовой фонд заработной платы составил 11318,6 тыс. тенге. Фонд оплаты труда рассчитан на 7 штатных единиц из расчета БДО в сумме 17 697 тенге, поправочный коэффициент 3,62 и коэффициент для исчисления должностных окладов применимый для каждой категории и государственного служащего;
113 специфика «Компенсационные выплаты» — 1846,0 тыс. тенге, выплата единовременного пособия на оздоровление при уходе работника в отпуск, в размере двух должностных окладов;
121 специфика «Социальный налог» 609,9 тыс. тенге — из расчета 6% от налогооблагаемого фонда оплаты труда, за минусом обязательных пенсионных взносов.
122 специфика «Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования» — 326,5 тыс. тенге из расчета 5% от налогооблагаемого фонда оплаты труда, за минусом обязательных пенсионных взносов.
123 специфика «Взносы на обязательное страхование» страхование автомобиля Volkswagen Polo год выпуска 2017 год. В сумме 18,5 тыс. тенге;
124 специфика «обязательные страховые медицинские взносы» — 204,8 тыс. тенге;
131 специфика «Оплата труда технического персонала» — 6580,4 тыс. тенге заработная плата;
135 специфика «Взносы работодателей по техническому персоналу» — 643,6 тыс. тенге из них: социальный налог 355 тыс. тенге, социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования 207 тыс. тенге, осмс — 131 тыс. тенге; рассчитано на 7 инспекторов и одного водителя;
136 специфика «Командировки внутри страны» (водитель) — 84.6 тыс. тенге в связи со служебной необходимостью командировать в г.Нур-Султан;
144 специфика «Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов» в сумме 603,0 тыс. тенге, расчет составлен в соответствии с лимитом пробега 2100 км в месяц.
149 специфика «Приобретение прочих запасов» в сумме — 196,8 тыс. тенге на приобретение бумаги, картриджей, запасные комплектующие для ПК, на канцелярские товары, подписку на периодическую печать.
151 специфика «Оплата коммунальных услуг» — 131,5 тенге
152 специфика «Оплата услуг связи» — 345,5 тыс. тенге рассчитано на абонентную оплату, услуги Интернета, База данных предприятий и организаций, с которыми в процессе работы необходимо связываться отделу систематически меняется. Индивидуальные предприниматели и торговые организации часто меняют свою дислокацию. В связи с работой отдела по программе «Казначейство-Клиент» имеющейся скорости Интернета не достаточно, так как 15 рабочих мест находятся на одной точке подключения сети Интернет:
159 специфика «Оплата прочих услуг и работ» — 2216,0 тыс. тенге — расходы запланированы на повышение квалификации государственных и гражданских служащих, обслуживание и содержание основных средств, содержание, техническое обслуживание вычислительной техники и других основных средств, для архивирования документации предусмотрены средства для выполнения переплетных работ. Также планируются затраты на сопровождение и обновление программ: ИПГО, 1С:Предприятие 8, услуги по сопровождению СЭД, услуги по передаче пароля доступа к базе данных, установленной на информационном сервере ИС Параграф, ИПГО.
161 специфика «Командировки внутри страны» госслужащие — 110,9 — в связи со служебной необходимостью командировать в г.Нур-Султан;
169 специфика «Прочие текущие затраты» в сумме 23,0 тыс. тенге. Средства предусматриваются на плату за эмиссию окружающей среды, затраты на нотариальные услуги при утверждении образцов подписей, оттиска печати.
Эффективное расходование бюджетных средств обеспечит своевременное выполнение функций, возложенных на сотрудников отдела по оказанию государственных услуг, реализации и координации государственной политики в области экономики и бюджетного планирования на территории города.
По программе 453-004-015-414 «Капитальные расходы государственного органа. За счет средств местного бюджета» — 1 382,4 тыс. тенге;
414 «Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря»
По программе 453-061-015-159 «Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно- частного партнёрства, в том числе концессии»- 6 500,0 тыс. тенге;
159 специфика «Оплата прочих услуг и работ»
Гражданский бюджет города Петропавловска на 1 мая 2021 года (ZIP 1454 Kb)
Уточнение бюджета города Петропавловска на 2021 год производится на основании статей 106, 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, а также ходатайств администраторов бюджетных программ.
Уточнение средств городского бюджета производится в части перераспределения ранее утвержденных ассигнований городского бюджета, расходов за счет дополнительных доходов городского бюджета.Для ознакомления с проектом решения сессии городского маслихата «О внесении изменений в решение Петропавловского городского маслихата от 28 декабря 2020 года № 1 «Об утверждении бюджета города Петропавловск на 2021-2023 годы» необходимо пройти по ссылке https://legalacts.egov.kz/arm/admin/viewcard?id=7969194#1.
Руководитель КГУ «Отдел
экономики и бюджетного
планирования акимата
города Петропавловска»
Ж. Батырбеков
Гражданский бюджет города Петропавловска на 1 января 2021 года (ZIP 1446 Kb)
Уточнение бюджета города Петропавловска на 2021 год производится на основании статей 106, 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, а также ходатайств администраторов бюджетных программ.
Уточнение средств городского бюджета производится в части перераспределения ранее утвержденных ассигнований, перераспределения плановых ассигнований по доходам, перераспределения свободных остатков, перераспределения целевых трансфертов из областного бюджета.Для ознакомления с проектом решения сессии городского маслихата «О внесении изменений и дополнений в решение Петропавловского городского маслихата от 28 декабря 2020 года № 1 «Об утверждении бюджета города Петропавловск на 2021-2023 годы» необходимо пройти по ссылке https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=7052695.
Руководитель КГУ «Отдел
экономики и бюджетного
планирования акимата
города Петропавловска»
Ж. Батырбеков
Утверждение бюджета города Петропавловска на 2021-2023 годы производится на основании статьи 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, а также ходатайств администраторов бюджетных программ.
Утверждение средств городского бюджета производится за счет доходной, расходной частей бюджета, целевых трансфертов из республиканского и областного бюджетов.
Руководитель КГУ «Отдел
экономики и бюджетного
планирования акимата
города Петропавловска»
Ж. Батырбеков
Уточнение бюджета города Петропавловска на 2020 год производится на основании статей 106, 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, а также ходатайств администраторов бюджетных программ.
Уточнение средств городского бюджета производится в части перераспределения ранее утвержденных ассигнований, расходов за счет дополнительных доходов городского бюджета.
Для ознакомления с проектом решения сессии городского маслихата «О внесении изменений в решение Петропавловского городского маслихата от 23 декабря 2019 года № 1 «Об утверждении бюджета города Петропавловск на 2020-2022 годы» необходимо пройти по ссылке https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=5309329.
И.о. руководителя КГУ «Отдел
экономики и бюджетного
планирования акимата
города Петропавловска» Ж. Батырбеков
Уточнение бюджета города Петропавловска на 2020 год производится на основании статей 106, 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, а также ходатайств администраторов бюджетных программ.
Уточнение средств городского бюджета производится в части перераспределения ранее утвержденных ассигнований, расходов за счет дополнительных доходов городского бюджета, перераспределения целевых трансфертов из вышестоящего бюджета.
Для ознакомления с проектом решения сессии городского маслихата «О внесении изменений в решение Петропавловского городского маслихата от 23 декабря 2019 года № 1 «Об утверждении бюджета города Петропавловск на 2020-2022 годы» необходимо пройти по ссылке https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=4926043.
И.о. руководителя КГУ «Отдел
экономики и бюджетного
планирования акимата
города Петропавловска»
Ж. Батырбеков
Уточнение бюджета города Петропавловска на 2020 год производится на основании статей 106, 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, а также ходатайств администраторов бюджетных программ.
Уточнение средств городского бюджета производится в части перераспределения ранее утвержденных ассигнований, перераспределения плановых ассигнований по доходам, расходов за счет дополнительных доходов городского бюджета.
Для ознакомления с проектом решения сессии городского маслихата «О внесении изменений в решение Петропавловского городского маслихата от 23 декабря 2019 года № 1 «Об утверждении бюджета города Петропавловск на 2020-2022 годы» необходимо пройти по ссылке https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=4593691.
И.о. руководителя КГУ «Отдел
экономики и бюджетного
планирования акимата
города Петропавловска» Ж. Батырбеков
Уточнение бюджета города Петропавловска на 2020 год производится на основании статей 106, 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, а также ходатайств администраторов бюджетных программ.
Уточнение средств городского бюджета производится в части перераспределения ранее утвержденных ассигнований.
Для ознакомления с проектом решения сессии городского маслихата «О внесении изменений и дополнений в решение Петропавловского городского маслихата от 23 декабря 2019 года № 1 «Об утверждении бюджета города Петропавловск на 2020-2022 годы» необходимо пройти по ссылке https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=3879848
Руководитель КГУ «Отдел
экономики и бюджетного
планирования акимата
города Петропавловска»
Н. Бекмагамбетова
Уточнение бюджета города Петропавловска на 2020 год производится на основании статей 106, 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, а также ходатайств администраторов бюджетных программ.
Уточнение средств городского бюджета производится в части перераспределения расходной части бюджета; уменьшения доходной части.
Руководитель КГУ «Отдел
экономики и бюджетного
планирования акимата
города Петропавловска»
Н. Бекмагамбетова
Уточнение бюджета города Петропавловска на 2020 год производится на основании статей 106, 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, а также ходатайств администраторов бюджетных программ.
Уточнение средств городского бюджета производится в части перераспределения свободных остатков бюджета.
Для ознакомления с проектом решения сессии городского маслихата «О внесении изменений и дополнений в решение Петропавловского городского маслихата от 23 декабря 2019 года № 1 «Об утверждении бюджета города Петропавловск на 2020-2022 годы» необходимо пройти по ссылке https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=2855600.
Руководитель КГУ «Отдел
экономики и бюджетного
планирования акимата
города Петропавловска»
Н. Бекмагамбетова
Уточнение бюджета города Петропавловска на 2020 год производится на основании статей 106, 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, а также ходатайств администраторов бюджетных программ.
Уточнение средств городского бюджета производится в части перераспределения свободных остатков бюджета.
Руководитель КГУ «Отдел
экономики и бюджетного
планирования акимата
города Петропавловска»
Н. Бекмагамбетова
Утверждение бюджета города Петропавловска на 2020-2022 годы производится на основании статьи 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, а также ходатайств администраторов бюджетных программ.
Утверждение средств городского бюджета производится за счет доходной, расходной частей бюджета, целевых трансфертов из республиканского и областного бюджетов.
Руководитель КГУ «Отдел
экономики и бюджетного
планирования акимата
города Петропавловска»
Н. Бекмагамбетова
Уточнение бюджета города Петропавловска на 2019 год производится на основании статей 106, 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, а также ходатайств администраторов бюджетных программ.
Уточнение средств городского бюджета производится в части перераспределения доходной, расходной частей бюджета, целевых трансфертов из республиканского бюджета.
Руководитель КГУ «Отдел
экономики и бюджетного
планирования акимата
города Петропавловска»
Н. Бекмагамбетова
Уточнение бюджета города Петропавловска на 2019 год производится на основании статей 106, 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, а также ходатайств администраторов бюджетных программ.
Уточнение средств городского бюджета производится в части перераспределения расходной частей бюджета.
Руководитель КГУ «Отдел
экономики и бюджетного
планирования акимата
города Петропавловска»
Н. Бекмагамбетова
Уточнение бюджета города Петропавловска на 2019 год производится на основании статей 106, 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, а также ходатайств администраторов бюджетных программ.
Уточнение средств городского бюджета производится в части перераспределения расходной частей бюджета.
Увеличение доходной части бюджета на сумму 462 747 тыс.тенге за счет целевых трансфертов из областного бюджета.
Уменьшение доходной части бюджета на сумму 16 144 тыс.тенге за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета.
Руководитель КГУ «Отдел
экономики и бюджетного
планирования акимата
города Петропавловска»
Н. Бекмагамбетова