Гражданский бюджет

Гражданский бюджет
за 2021 год по КГУ «Отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии акимата города Петропавловска»

Данная бюджетная заявка на 2021 год составлена на основе единой бюджетной классификации расходов Республики Казахстан, Правил составления бюджетной заявки, проектов бюджетных программ, администраторов бюджетных программ, не разрабатывающих стратегические планы, бюджетной заявки истекшего планового периода, натуральных норм.

Данные бюджетной заявки рассчитаны и отражают реальную и полную потребность бюджетных средств на :

2021 год – 28516,0 тыс.тенге

По программе 475-001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии» — 28216 тыс.тенге:

111 специфика «Оплата труда» — годовой фонд заработной платы составил 10204,3 тыс.тенге. Фонд оплаты труда рассчитан на 7 штатных единиц из расчета БДО в сумме 17 697 тенге, поправочный коэффициент 3,62 и коэффициент для исчисления должностных окладов применимый для каждой категории и государственного служащего;

113 специфика «Компенсационные выплаты» — 1291,5 тыс.тенге, выплата единовременного пособия на оздоровление при уходе работника в отпуск, в размере двух должностных окладов;

121 специфика «Социальный налог» 601,6 тыс.тенге – из расчета 6% от налогооблагаемого фонда оплаты труда, за минусом обязательных пенсионных взносов.

122 специфика «Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования» — 352,1 тыс.тенге из расчета 5% от налогооблагаемого фонда оплаты труда, за минусом обязательных пенсионных взносов.

123 специфика «Взносы на обязательное страхование» страхование автомобиля Skoda Octavia год выпуска 2019 год. В сумме 20,0 тыс. тенге;

124 специфика «обязательные страховые медицинские взносы» — 232,7 тыс.тенге;

131 специфика «Оплата труда технического персонала» — 7943,6 тыс.тенге заработная плата;

135 специфика «Взносы работодателей по техническому персоналу» — 786,7 тыс.тенге из них: социальный налог 375 тыс.тенге, социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования 219 тыс.тенге, осмс -139 тыс.тенге; рассчитано на 7 инспекторов и одного водителя;

136 специфика «Командировки внутри страны» (водитель) – 120,0 ежегодные сельскохозяйственные ярмарки в г.Нур-Султан;

144 специфика «Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов» в сумме 967,5 тыс.тенге, расчет составлен в соответствии с лимитом пробега 2100 км в месяц.

149 специфика «Приобретение прочих запасов» в сумме – 847,5,0 тыс.тенге на приобретение бумаги, картриджей, запасные комплектующие для ПК, на канцелярские товары, подписку на периодическую печать.

151 специфика «Оплата коммунальных услуг» — 50,0 тенге

152 специфика «Оплата услуг связи» — 620 тыс.тенге рассчитано на абонентную оплату, услуги Интернета, База данных предприятий и организаций, с которыми в процессе работы необходимо связываться отделу систематически меняется. Индивидуальные предприниматели и торговые организации часто меняют свою дислокацию. В связи с работой отдела по программе «Казначейство-Клиент» имеющейся скорости Интернета не достаточно, так как 15 рабочих мест находятся на одной точке подключения сети Интернет:

159 специфика «Оплата прочих услуг и работ» — 2635,5 тыс.тенге — расходы запланированы на повышение квалификации государственных и гражданских служащих, обслуживание и содержание основных средств, содержание, техническое обслуживание вычислительной техники и других основных средств, для архивирования документации предусмотрены средства для выполнения переплетных работ. Также планируются затраты на сопровождение и обновление программ: ИПГО, 1С:Предприятие 8, услуги по сопровождению СЭД, услуги по передаче пароля доступа к базе данных, установленной на информационном сервере ИС Параграф., ИПГО.

161 специфика «Командировки внутри страны» госслужащие — 228 — ежегодные сельскохозяйственные ярмарки в г.Нур-Султан;

169 специфика «Прочие текущие затраты» в сумме 40,0 тыс.тенге. Средства предусматриваются на плату за эмиссию окружающей среды, затраты на нотариальные услуги при утверждении образцов подписей, оттиска печати.

Эффективное расходование бюджетных средств обеспечит своевременное выполнение функций, возложенных на сотрудников отдела по оказанию государственных услуг, реализации и координации государственной политики в области предпринимательства, промышленности, торговли, малого бизнеса, сельского хозяйства и ветеринарии на территории города.

По программе 475-005-015-159 «Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям)» — содержание скотомогильника — 5000,0 тыс.тенге;

005 «Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям)»

Обеспечение санитарного благополучия, защита населения от опасных инфекций.

Содействие обеспечению эпизоотического благополучия на территории города.

Проведение мероприятий по охране здоровья населения от болезней, общих для животных и человека.