Бюджетная заявка на 2021 год рассчитана в соответствии с Правилами составления и представления бюджетной заявки, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан № 511 от 24.11.2014 года.
Расходы на 2021 год определены исходя из фонда оплаты труда, исходя из штатных расписаний, при расчете прочих расходов применен анализ 2020 года (договора, ценовые предложения). Бюджетная заявка на 2021 год составила 50 038,6 тыс. тенге.
Программа 001 «Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)»: 44041,6 тыс. тенге:
111 специфика «Оплата труда» — годовой фонд заработной платы составляет 16 365 тыс. тенге. Фонд заработной платы рассчитан на 10 штатных единиц из расчета БДО в сумме 17697 тенге с учетом изменений стажа госслужбы;
113 специфика «Компенсационные выплаты» — 2 727 тыс. тенге — выплата единовременного пособия на оздоровление при уходе работников в отпуск из расчета 10 штатных единиц;
121 специфика «Социальный налог» – 884 тыс. тенге — из расчета 6% от налогооблагаемого фонда оплаты труда за минусом обязательных пенсионных взносов;
122 специфика «Социальные отчисления» – 514 тыс. тенге — из расчета 3,5% от налогооблагаемого фонда оплаты труда за минусом обязательных пенсионных взносов;
123 специфика «Взносы на обязательное страхование» — 37 тыс. тенге;
124 «Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование» — 327 тыс. тенге из расчета 2,0% от налогооблагаемого фонда оплаты труда;
131 специфика «Оплата труда технического персонала» — годовой фонд заработной платы составляет 13 796 тыс. тенге. Фонд заработной платы рассчитан на 13 работников и 2 водителя из расчета БДО в сумме 17697 тенге и коэффициента стажа работы;
135 специфика «Взносы работодателей по внештатным работникам» – 1456 тыс. тенге – социальный налог и социальные отчисления рассчитаны из расчета 6%, 3,5% от налогооблагаемого фонда оплаты труда за минусом обязательных пенсионных взносов, и 2,0% отчисления на обязательное социальное медицинское страхование;
144 специфика «Приобретение топлива, ГСМ» – 1 520 тыс. тенге – потребность в бензине рассчитана исходя из фактической потребности с учетом утвержденных лимитов пробега автомобилей и нормы списания ГСМ;
149 специфика «Приобретение прочих запасов» – 1 157 тыс. тенге – потребность в канцелярских и прочих товарах, подписка на периодическую печать рассчитана исходя из фактической потребности в данных товарах в целях их повседневного применения;
152 специфика «Оплата услуг связи» – 1044 тыс. тенге – рассчитан из фактического наличия 5 телефонных точек, интернета, междугородних переговоров, почтово-телеграфных расходов;
159 специфика «Оплата прочих услуг и работ» – 4149,6 тыс. тенге – договора за охрану, мойку автомашины, ремонт и техобслуживание оргтехники, автомашины, техническое сопровождение программных продуктов и др.;
169 специфика «Прочие текущие затраты» — 65 тыс. тенге — платежи в бюджет (госпошлина за нотариальное заверение образцов подписей, плата за загрязнение окружающей среды, техосмотр автомобилей);
Обеспечение исполнения бюджета ориентировано на достижение прямых результатов. Эффективно обеспечивает реализацию государственной политики в сфере земельных отношений в городе Петропавловске.
Исполнение бюджета города осуществлялось в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан; решениями городского маслихата «О бюджете города на 2021-2023 годы» с последующими изменениями и дополнениями.
Выделенные средства позволят обеспечить выполнение прямых результатов оказания 10 государственных услуг
Программа 006 «Землеустройство, проводимое при установлении границ» 3 997 тыс. тенге:
159 специфика «Оплата прочих услуг и работ» – 3 997 тыс. тенге – отвод и установление границ земельных участков из расчета стоимость одного проекта земельного участка 58772,39 тг.
Выделенные средства позволят изготовить проекты на 68 земельных участков.
Программа 007 «Капитальные расходы государственного органа» 2000 тыс. тенге:
414 специфика «Приобретение машин, оборудования, инструментов» – 2000 тыс. тенге.
Выделенные средства позволят обновить материально-техническую базу отдела в количестве 8 штук.
Руководитель Ж. Еркин