Гражданский бюджет по состоянию на 31.12.2021 год КГУ «Отдел жилищной инспекции акимата города Петропавловска»
Программа 479001015 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда» «За счет средств местного бюджета» на 2021 год – 29 535,0 тыс. тенге:
111 специфика «Оплата труда» - расчет заработной платы на сумму 4 790,5 тыс.тенге произведен согласно штатной численности государственных служащих 4 человека;
112 специфика «Дополнительные денежные выплаты» - 3 341,8 тыс.тенге;
113 специфика «Компенсационные выплаты» - 1 049,0 тыс.тенге - рассчитано согласно должностных окладов согласно Указа Президента РК от 17 января 2004 года № 1284 «О единой системе оплаты труда работников органов Республики Казахстан, содержащихся за счет государственного бюджета»;
121 специфика «Социальный налог» – 673,9 тыс.тенге - расчет социального налога произведен в соответствии с Кодексом Республики Казахстан от 12 июня 2001 года «О налогах и других обязательных платежей в бюджет»;
122 специфика «Социальные отчисления» – 136,0 тыс.тенге - расчет суммы социальных отчислений произведен руководствуясь постановлением Правительства РК от 21 июня 2004 года №683 «Об утверждении Правил исчисления социальных отчислений»;
123 специфика «Взносы на обязательное страхование» – 20,3 тыс.тенге – оплата обязательного страхования автотранспорта из расчета на один автомобиль;
124 специфика «Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование» – 68,2 тыс.тенге - расчет суммы взносов на обязательное медицинское страхование произведен руководствуясь Закон Республики Казахстан от 16 ноября 2015 года № 405-V ЗРК Об обязательном социальном медицинском страховании;
131 специфика «Оплата труда внештатных работников»- годовой фонд заработной платы составляет 7 749,4 тыс. тенге. Фонд заработной платы рассчитан согласно «Об утверждении Единых межотраслевых нормативов численности работников, обеспечивающих техническое обслуживание и функционирование государственных органов Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 23 декабря 2015 года № 1002 на 7 договорных работников из расчета БДО в сумме 17697 тенге и коэффициента стажа работы;
135 специфика «Взносы работодателей по внештатным работникам» – 934,6 тыс.тенге. Расчет произведен в соответствии с Кодексом РК от 12 июня 2001 года "О налогах и других обязательных платежей в бюджет" и постановлением Правительства РК от 21 июня 2004 г. № 683 "об утверждении Правил исчисления и перечисления социальных отчислений";
136 специфика «Командировки и служебные разъезды внутри страны»- 32,1 тыс.тенге;
144 специфика «Приобретение топлива, ГСМ» –367,9 тыс. тенге – потребность в бензине рассчитана исходя из фактической потребности с учетом утвержденных лимита пробега автомобиля и нормы списания ГСМ на 1 служебный автомобиль;
149 специфика «Приобретение прочих запасов» – 378,1 тыс.тенге – потребность в канцелярских и прочих товарах рассчитана исходя из фактической потребности в данных товарах в целях их повседневного применения;
152 специфика «Оплата услуг связи» - 504,7 тыс.тенге, в том числе услуги интернета-219,8, услуги связи-239,2тыс. тенге, почтово-телеграфные расходы-45,7 тыс. тенге ;
159 специфика «Оплата прочих услуг и работ» –9 281,2 тыс. тенге – установка антивируса-23,0 тыс. тенге, техническое обследование домов-5 420,0 тыс. тенге, техобслуживание оргтехники-136,0 тыс. тенге, текущий ремонт автомобиля- 249,2 тыс. тенге, услуги по фото/видеосъемке-700,0 тыс. тенге, сопровождение ИТС Госсектор24-387,5 тыс. тенге, обучение сотрудников -92,1 тыс. тенге, СЭД-103,4 тыс. тенге, разработка ФЭО-1386,1 тыс. тенге, изготовление вывесок -87,0 тыс. тенге, тех. обслуживание авто-358,4 тыс. тенге, регистрация прав обременения-22,8 тыс. тенге, доступ к информационно-технической системе "Госсектор24"-149,4 тыс. тенге, консультационные услуги в сфере ЖКХ- 166,3;
161 специфика «Командировки и служебные разъезды внутри страны»- 163,8 тыс.тенге;
165 специфика «Исполнение исполнительных документов, судебных актов» - 0,9 тыс. тенге возмещение судебных расходов ;
169 специфика «Прочие текущие затраты» - 42,6 тыс. тенге - платежи в бюджет (госпошлина за нотариальное заверение образцов подписей-17,5, плата эмиссии за загрязнение окружающей среды-6,6 тыс. тенге, тех. осмотр автомобиля-4,5 тыс. тенге, покупка воды-14 тыс. тенге);
По программе 479001028 « Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда » « За счет трансфертов из областного бюджета» на 2021 год – 4 341,0 тыс.тенге:
111 специфика «Оплата труда» - расчет заработной платы на сумму 3 754,0 тыс.тенге произведен согласно штатной численности государственных служащих 4 человека;
113 специфика «Компенсационные выплаты» - 227,3 тыс.тенге - рассчитано согласно должностных окладов согласно Указа Президента РК от 17 января 2004 года № 1284 «О единой системе оплаты труда работников органов Республики Казахстан, содержащихся за счет государственного бюджета»;
121 специфика «Социальный налог» – 213,7 тыс.тенге - расчет социального налога произведен в соответствии с Кодексом Республики Казахстан от 12 июня 2001 года «О налогах и других обязательных платежей в бюджет»;
122 специфика «Социальные отчисления» – 93,0 тыс.тенге - расчет суммы социальных отчислений произведен руководствуясь постановлением Правительства РК от 21 июня 2004 года №683 «Об утверждении Правил исчисления социальных отчислений»;
124 специфика «Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование» – 53,0 тыс.тенге - расчет суммы взносов на обязательное медицинское страхование произведен руководствуясь Закон Республики Казахстан от 16 ноября 2015 года № 405-V ЗРК Об обязательном социальном медицинском страховании.
По состоянию на 01.06.2021 г. уточненный бюджет на 2021 год из местного бюджета составляет 24 540 тыс. тенге. План за 5 месяцев 2021 года 12 446,4 тыс. тенге, освоение составило 12 438,8 тыс. тенге или 99,9%. Не освоено 7,6 тыс. тенге за счет округления.
Бюджет |
Уточненный план на 01.06.2021 г. |
План |
Факт. |
Отклонение |
% исполнения |
Причина |
МБ |
24540,0 |
12446,4 |
12438,8 |
7,6 |
99,9 |
За счет округления |
Всего |
24540,0 |
12446,4 |
12438,8 |
7,6 |
99,9 |
|
Программа 001-015 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда» уточненный бюджет за счет средств местного бюджета составил 2200,0 тыс. тенге, в том числе по специфике 159 «Оплата прочих услуг и работ» на разработку ФЭО по проекту «Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц» с целью увеличения уставного капитала ТОО «Жилищная служба города Петропавловска» для реализации мероприятий в рамках запуска и дальнейшего действия программы комплексной реконструкции «старых» кварталов города Петропавловска «Жаңа қала» на сумму 1500,0 тыс. тенге, на содержание роликов о деятельности государственной организации на сумму 700,0 тыс. тенге.