Гражданский бюджет — информация, раскрывающая основные положения республиканского и местных бюджетов, публикуемая в средствах массовой информации в доступной для общественности форме (ст. 67-1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан).
По КГУ «Отдел культуры и развития языков акимата г.Петропавловска» на 2021 год запланировано всего 273 332,0 тыс.тенге из них из местного бюджета — 105 243,0 тыс.тенге в т.ч. на программы:
455001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры» — 20 416,0 тыс.тг.
Цель бюджетной программы: реализация единой государственной политики в области культуры, развития языков в отношении всех соответствующих учреждений, функционирующих на территории региона.
Конечные результаты бюджетной программы: обеспечение бесперебойной деятельности отдела для достижения максимального эффективного выполнения возложенных на него функций.
Описание (обоснование) бюджетной программы: содержание государственного учреждения «Отдел культуры и развития языков акимата города Петропавловска».
Расчеты бюджетных затрат в разрезе специфик.
На содержание государственного учреждения при штате гос.служащих – 5 ед. и тех. персонала — 5 ед.и сужебной автомашины – 1 ед. В т.ч. на зарплату и компенсац.выплаты госслужащих – 9 567,0 тыс.тг., налоги и взносы – 865,0 тыс.тг., зарплату техперсонала – 4 996,0 тыс.тг., налоги и взносы – 527,0 тыс.тг. На услуги телекоммуникаций — 358,0 тыс.тг., в т.ч. по доступу к Интернет — 219,8 тыс.тг. (1 точка доступа). Приобретение топлива – 723,0 тыс.тг. Преобретение прочих запасов – 540,0 тыс.тг. в т.ч. на канц.товары и бумагу – 264,4 тыс.тг. Коммунальные расходы – 40,0 тыс.тг., в т.ч. Кызылжарсу – 30,0 тыс.тг. Прочие услуги – 2 503,0 тыс.тг. Прочие расходы – 297,0 тыс.тг.
455003 «Поддержка культурно-досуговой работы» — 190 305,0 тыс.тг.
Цель бюджетной программы: поддержка культурно-досуговой работы в городе.
Конечные результаты бюджетной программы: проведение общегородских мероприятий. Субсидирование деятельности предприятия культуры на 2021 год запланировано 40 мероприятий.
Описание (обоснование) бюджетной программы: улучшение культурно-досуговой деятельности города. Проведение культурно-массовых мероприятий. Обеспечение доступа населения города к услугам сферы культуры.
Расчеты бюджетных затрат в разрезе специфик.
Специфика 311 «Субсидии физическим и юридическим лицам, в том числе крестьянским(фермерским) хозяйствам».
Субсидирование деятельности Городского Дома культуры со штатной численностью – 70,5 ед. на сумму 115 825,0 тыс.тг.в т.ч.
На проведение общегородских мероприятия на сумму — 74 480,0 тыс.тг.
455006 «Функционирование районных (городских) библиотек» — 59 776,0 тыс.тг. Средства запланированы на содержание ЦГБ им.И.Шухова включая сеть филиалов.
Цель бюджетной программы: функционирование городских библиотек.
Конечные результаты бюджетной программы: сохранение библиотечного дела, как основы информационной, образовательной и культурно-просветительской деятельности. В 2020 году числилось — 9 000 читателей, проведено 291 мероприятий. Планируется на 2021 год — 11 167 читателей и 295 мероприятий.
Описание (обоснование) бюджетной программы: создание и реализация условий, благоприятствующих развитию библиотечного дела, как основы информационной, образовательной и культурно-просветительской деятельности, совершенствование традиционных форм работы и ввод инновационных методов.
Расчеты бюджетных затрат в разрезе специфик.
На заработную плату 33 единицы работников запланировано – 41 970,0 тыс. тенге. Предусмотрено пособие на оздоровление при уходе в отпуск в размере одного оклада в сумме 2114,0 тыс.тенге, налоги – 4347,0 тыс.тенге.
На приобретение прочих запасов планируются расходы в сумме - 1489,0 тыс.тенге.
Расходы по прочим коммунальным услугам — 2000,0 тыс.тенге.
Расходы на оплату услуг связи в сумме — 1090,0 тыс.тенге, Расходы на прочие услуги и работы по обслуживание библиотеки в сумме — 4564,0 тыс .тенге.
Расходы на приобретение прочих основных средств планируется приобретение литературы на сумму — 2000,0 тыс. тенге. Прочие расходы – 202 т. тенге.
455007 015 «Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана». За счет средств из местного бюджета на 2021 год — 2 835,0 тыс.тг.
Цель бюджетной программы: Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана.
Конечные результаты бюджетной программы: Создание организационных условий для функционирования и развития государственного и других языков.
Показатели прямого результата:
Количество групп государственных служащих, обучаемых государственному языку на 2021 г. – 4 группы;
Количество групп государственных служащих, обучаемых английскому языку на 2021 г. — 2 группы;
Количество мероприятий, проводимых в рамках Государственной программой развития и функционирования языков в Республике Казахстан на 2020-2025 годы в 2021 г. планируется провести — 10 мероприятий.
Описание (обоснование) бюджетной программы: Расширение и укрепление социально-коммуникативных функций государственного языка. Развитие других языков народа Казахстана.
В соответствии с Государственной программой развития и функционирования языков в Республике Казахстан на 2020-2025 годы в городе проводится целенаправленная работа по реализации государственной языковой политики, принимаются системные меры по развитию государственного и других языков народа Казахстана. В целях реализации ст.4 Закона «О языках в Республике Казахстан» запланированы следующие расходы. Расчеты бюджетных затрат в разрезе специфик и услуг.
Расходы по специфике 159 «Прочие услуги и работы» — 2835,0 тыс. тенге.
В том числе: услуги по обучению государственному языку государственных служащих (4 группы — 60 чел.) – 340,0 тыс.тг., услуги по обучению английского языка государственных служащих (2 группы — 40 чел.) – 170,0 тыс.тг., услуги по обучению государственному языку населения (запись и трансляция 24 видеороликов с уроками) – 1 080,0 тыс.тг., обслуживание сайта по государственному языку – 150,0 тыс.тг., проведение конкурсов – 695,0 тыс.тг., мониторинг наружной рекламы и визуальной информации на государственном языке – 400,0 тыс.тг.
Из республиканского бюджета на ФОТ выделяется – 25 069,0 тыс.тг. из них на Городской Дом культуры – 15 950,0 тыс.тг., на ЦГБ им.И.Шухова — 9 119,0 тыс.тг.