КІРІСТЕР
Жергілікті бюджетке кіріс бөлігі қаңтар-қыркүйек айларында жоспар бойынша 19 110,2 млн. теңге, 24 326,1 млн. теңге немесе 127,3% түсті және жылдық жоспарға 82,1% (жылдық жоспар 26 623,4 млн. теңге). Қыркүйек айынан бастап алдағы айға бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің өтінімдері негізінде қалалық бюджет шығыстарының азаюына байланысты 5 215,9 млн. теңгеге асыра орындалды.
2019 жылдың ұқсас кезеңіне қарағанда өсу қарқыны нақты 2 450,4 млн. теңгеге артық және 111,2% құрайды (2019 жылдың ұқсас кезеңінде 21 875,6 млн. теңге түсті), оның ішінде:
2019 жылдың ұқсас кезеңіне қарағанда ұлғаю 4580,3 млн. теңгені немесе 164,1% құрайды (2019 жылдың ұқсас кезеңінде түзету жүргізілмеуіне байланысты 7141,3 млн. теңге түсті).
Корпоративтік табыс салығы: жоспар бойынша — 2 422,0 млн. теңге, орындалуы 4 110,3 млн. теңге немесе 169,7%, жоспардан тыс — 1 688,3 млн. теңге. Кіріс бөлігінің негізгі ұлғаюы 2020 жылдан бастап КТС облыстық бюджетке, ірі кәсіпкерлік объектілерінен түсетін түсімдерді қоспағанда, шағын және орта бизнес субъектілерінің заңды тұлғаларынан түсетіндігімен байланысты болды (бұрын РБ-ға түсті), жоспарға түзету жүргізілген жоқ.
Ескертпе:
барлық тіркелген шағын және орта бизнес субъектілері — 6590.
Оның ішінде қолданыстағы — 5540.
барлығы тіркелген ірі кәсіпкерлік субъектілері — 33.
Оның 24-і жұмыс істеп тұр.
Жеке табыс салығы: жоспар бойынша — 4 501,5 млн. теңге, орындалуы 6 867,5 млн. теңге немесе 152,6%,жоспардан тыс — 2 366,0 млн. теңге (нақты 2019 жыл — 6 439,3 млн. теңге). Асыра орындау жаңа жұмыс орындарын құру есебінен болды.(құрылыс, ЖҚЖК), сондай-ақ өткен кезеңдер үшін қосымша резервтердің түсімдері, жоспарға түзету жүргізілген жоқ.
Қоршаған ортаны ластағаны үшін төлем: жоспар бойынша — 510,4 млн. теңге, орындалуы 566,6 млн. теңге немесе 111,0% (нақты 2019 жыл 533,7 млн. теңге).
2019 жылдың ұқсас кезеңіне 2 130,0 млн. теңге сомасына, салықтан босатуға байланысты 181 шағын және орта бизнес субъектілерінің төмендеу қарқыны, оның ішінде: нақты сектор бойынша 30 салық төлеуші бойынша сауда саласындағы қызмет 95 салық төлеуші бойынша; тұру және тамақтану қызметтері бойынша 32 салық төлеуші бойынша; театрлар, кинотеатрлар және спорт клубтарының қызметі 24 салық төлеуші бойынша, сондай-ақ пәтерлерді сатудан түсетін түсімдердің төмендеуі (2019 жылдың ұқсас кезеңінде 14 734,4 млн. теңге түсті, оның ішінде пәтерлерді сатудан 4 107,7 млн. теңге).
Әлеуметтік салық жоспар бойынша — 5 365,8 млн. теңге, түскен — 5 388,8 млн. теңге немесе 100,4%. Асыра орындау 23,0 млн. теңгені құрады (нақты 2019 жыл — 5 178,3 млн. теңге).
Алкогольге Акциз жоспар бойынша — 3 122,9 млн. теңге, түскен — 3 989,2 млн. теңге немесе 127,7%, жоспардан тыс — 866,3 млн. теңге (нақты 2019 жыл — 2 481,8 млн. теңге). Пәтер сатудан түскен түсімдер жоспар бойынша — 687,9 млн. теңге, түскен түсімдер — 738,9 млн. теңге немесе 107,4%. 51,0 млн. теңге асыра орындалды (нақты 2019 жыл — 4 107,7 млн. теңге).
ШЫҒЫСТАР
Жоспар бойынша 42 547,3 млн. теңге 100% орындалды немесе 42 536,1 млн. теңге, игерілмегені 11,2 млн. теңге оның ішінде:
РБ жоспар 8 729,8 млн. теңге, орындалды 8 729,8 млн. теңге 100,0%
ОБ жоспар 13 948,8млн. теңге,орындалды 13 948,8 млн. теңге: 100,0 %
МБ жоспар 19 868,7 млн. теңге, орындалды 19 857,5 млн. теңге 99,9 %
Анықтама үшін 2019 жылғы 9 айда 27330,8 млн. теңге жоспары кезінде 99,6%-ға немесе 27212,3 млн. теңге сомасында орындалды.
Қалалық бюджет 19 868,7 млн. теңге жоспар бойынша орындалуы 19 857,5 млн. теңгені немесе 99,9% құрады, игерілмегені 11,2 млн. теңге:
ТКШ бөлімі бойынша "коммуналдық шаруашылықты дамыту" бағдарламасы бойынша 0,5 млн. теңге сомасына: қорлардың жетіспеуінен "Қазынашылық-Клиент" жүйесінен ("авариялық қызмет" ЖШС жеткізушісі) "Береке" шағын ауданындағы көше жарығын реконструкциялау бойынша төлемді қайтару.
Тұрғын үй инспекциясы бөлімі бойынша "жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізу" бағдарламасы бойынша Хименко,1 шатырын ағымдағы жөндеу үшін төлемді қайтару есебінен 9,3 млн. теңге,Екінші деңгейдегі банктен (Банк Центр Кредит) жеткізушінің шоты дұрыс көрсетілмеген(бухгалтер рубльмен шот көрсеткен), жеткізуші "Мирас Group"ЖШС.
Білім бөлімі бойынша 1,2 млн. теңге: оның ішінде: 0,2 млн. теңге — дөңгелектеу есебінен қаражат қалдығы; 0,8 млн. теңге — қалдық ср-в № 43 ОМ бойынша (санитарлық торапты ағымдағы жөндеу) Мемлекеттік сатып алу рәсімі болған жоқ; 200,0 м. т. — (№21 ОМ, "Әл-Фараби" мектеп-лицейі) байланыс қызметтері бойынша Мемлекеттік сатып алуды уақтылы өткізбеу.
Барлық ББӘ бойынша 0,2 млн. теңге аурухана парақтары мен бос орындар есебінен қалған.
Қаңтар-маусымдағы жергілікті бюджетке кіріс бөлігі жоспар бойынша 13 608,1 млн. теңге, 16 954,6 млн. теңге немесе 124,6% түсті. және жылдық жоспарға 65,8% (жылдық жоспар 25 738,4 млн. теңге) 3 346,5 млн. теңгеге асыра орындалды.
Өсу қарқыны 2019 жылдың ұқсас кезеңіне қарағанда факт 1 785,5 млн. теңгеге артық және 111,8% құрайды (2019 жылдың ұқсас кезеңінде 15 169,1 млн. теңге түсті), оның ішінде:
2019 жылдың ұқсас кезеңіне өсу қарқыны 186,0% (+3 984,5 млн.теңге) құрайды(2019 жылдың ұқсас кезеңінде 4 634,6 млн. теңге түсті).
Корпоративтік табыс салығы: жоспар бойынша — 2 019,9 млн.теңге, орындалуы 3 390,6 млн. теңге немесе 167,9%, жоспардан тыс 1 370,7 млн. теңге.
Жеке табыс салығы: жоспар бойынша — 3 582,1 млн. теңге, орындалуы 4 716,1 млн. теңге немесе 131,7%, жоспардан тыс 1 134,0 млн. теңге. (нақты 2019 жылы — 4141,3 млн. теңге).
Қоршаған ортаны ластағаны үшін төлем: жоспар бойынша — 379,8 млн. теңге, орындалуы 400,1 млн. теңге немесе 105,4% (нақты 2019 жылы 3381,5 млн. теңге).
Төмендеу қарқыны 2019 жылдың ұқсас кезеңіне 2 199,0 млн. теңге (2019 жылдың ұқсас кезеңінде 10 534,5 млн. теңге түсті).
Әлеуметтік салық жоспар бойынша — 3 640,4 млн. теңге, түскені — 3 659,3 млн. теңге немесе 100,5%. Асыра орындау 18,9 млн. теңгені құрады (нақты 2019 жылы — 3 285,9 млн. теңге).
Алкогольге акциз жоспар бойынша — 1 967,7 млн. теңге, түскені — 2 572,9 млн. теңге немесе 130,8%, жоспардан тыс 605,2 млн. теңге (нақты 2019 год — 1 626,9 млн. теңге).
Пәтерлерді сатудан түсетін түсімдер жоспар бойынша — 532,0 млн. теңге, түскені — 595,6 млн. теңге немесе 112,0%. Асыра орындау 63,6 млн. теңге құрады (нақты 2019 жылы — 3 647,0 млн. теңге).
Қала бюджетінің шығыс бөлігі қаңтар-маусымда жоспар бойынша 26 521,5 млн. теңге 99,0% немесе 26 253,8 млн. теңгеге орындалды, 267,7 млн. теңге игерілмеді, оның ішінде:
Республикалық бюджет — жоспар бойынша 4 821,1 млн. теңге 96,3% орындалды немесе 4 642,8 млн. теңге, 178,3 млн. теңге игерілмеді оның ішінде:
Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі бойынша игерілмеген сома — 108,3 млн. теңге — 451.070.011 "ҚР ТЖ режимінде коммуналдық қызметтерді төлеу бойынша Халыққа төлемдерді өтеу" бағдарламасы бойынша жоспар бойынша 263,2 млн. теңге, 155,0 млн. теңге орындалды, (в связи с отсутствием заявок сложилось экономия);
СҚО әкімдігінің ЭБ және ТКШ-ға жылжытуға өтінім жіберілді.
ТҮКШ бөлімі бойынша 70,0 млн. теңге сомасында игерілмеген — 458.002.011 "Мемлекеттік қажеттіліктер үшін жер учаскелерін алып қою, оның ішінде сатып алу жолымен алып қою және осыған байланысты жылжымайтын мүлікті иеліктен шығару" бағдарламасы бойынша жоспар бойынша 70,0 млн. теңге
По отделу ЖКХ не освоение в сумме 70,0 млн. тенге — по программе 458.002.011 «Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанных с этим отчуждение недвижимого имущества» при плане 70,0 млн. тенге (жерді сатып алу бойынша өтініш берушілердің контенгентінің болмауына байланысты);
Қаланың барлық ББӘ бойынша игеру дөңгелектеу және қалдықтар есебінен 0,05 млн. теңгені құрады.
Облыстық бюджет жоспар бойынша 6 322,8 млн. теңге, орындалуы 6 238,4 млн. теңгені немесе 98,7% құрады, оның ішінде 84,4 млн. теңге игерілмеген:
ТКШ бөлімі бойынша 84,4 млн. теңге игерілмеген:
458.004.028 "азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету" бағдарламасы бойынша — 23,1 млн. теңге (412 ерекшелік — үй-жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды, беру құрылғыларын сатып алу);
458.022.034 "Крепостная көшесінің көлік инфрақұрылымын дамыту" бағдарламасы бойынша — 60,0 млн. теңге (432 ерекшелік-жол құрылысы) орындалған жұмыстар актілерінің болмауына байланысты;
458.018.028 "елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру" бағдарламасы бойынша-орындалған жұмыстар актілерінің болмауына байланысты 0,4 млн. теңге;
458.043.028 "Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымды дамыту" бағдарламасы бойынша — 0,9 млн. теңге (431 ерекшелік — жаңа объектілер салу және қолда бар объектілерді реконструкциялау) орындалған жұмыстар актілерінің болмауына байланысты.
Қалалық бюджет жоспар бойынша 15 377,5 млн. теңге орындалғаны 15 372,6 млн. теңгені немесе 100% құрады, 4,9 млн. теңге игерілмеген:
Барлық ББӘ бойынша дөңгелектеу, Мемлекеттік сатып алудан үнемдеу, уақытша еңбекке жарамсыздық бойынша жәрдемақылар, қалдықтар есебінен 4,9 млн. теңге игерілмеген.
Басшы М.Ерханов
КІРІСТЕР
Жергілікті бюджетке кіріс бөлігі жоспар бойынша 4 741,7 млн. теңге, 7 243,2 млн. теңге түсті немесе 152,8%. 2 501,5 млн. теңгеге асыра орындалды. 2019 жылдың ұқсас кезеңіне қарағанда өсу қарқыны факт 441,6 млн. теңгеге артық және 106,5% құрайды (2019 жылдың ұқсас кезеңінде 6 801,6 млн. теңге түсті), оның ішінде:
2019 жылдың ұқсас кезеңіне қарағанда өсу қарқыны 155,6% (+1 265,5 млн. теңге) құрайды (2019 жылдың ұқсас кезеңіне 2277,2 млн. теңге түсті).
Корпоративтік табыс салығы: жоспар бойынша — 392,2 млн. теңге, орындалуы 900,7 млн. теңге немесе 229,7%, жоспардан тыс — 508,5 млн. теңге.
Жеке табыс салығы: жоспар бойынша — 751,4 млн. теңге, орындалуы 2 394,2 млн. теңге немесе 318,6%, жоспардан тыс — 1 642,7 млн. теңге (нақты 2019 жыл — 2 039,8 млн. теңге).
Қоршаған ортаны ластағаны үшін төлем: жоспар бойынша — 170,5 млн. теңге, орындалуы 196,1 млн. теңге немесе 115,0% (нақты 2019 жылы — 179,5 млн. теңге).
2019 жылдың ұқсас кезеңіне 823,9 млн. теңге сомасына төмендеу қарқыны (2019 жылдың ұқсас кезеңінде 4 524,4 млн. теңге түсті).
Әлеуметтік салық жоспар бойынша — 1 850,7 млн. теңге, түскен — 1 918,9 млн. теңге немесе 103,7%. Асыра орындау 68,2 млн. теңгені құрады (нақты 2019 жыл — 1 672,5 млн. теңге).
Алкогольге Акциз жоспар бойынша — 838,4 млн. теңге, түскен — 917,9 млн. теңге немесе 109,5%, жоспардан тыс — 79,5 млн. теңге (нақты 2019 жыл — 819,6 млн. теңге).
Пәтер сатудан түскен түсімдер жоспар бойынша — 23,0 млн. теңге, түскен түсімдер — 66,7 млн. теңге немесе 289,7%. 43,7 млн. теңге асыра орындалды (нақты 2019 жыл — 1 097,6 млн. теңге).
ШЫҒЫСТАР
Қала бюджетінің шығыс бөлігі жоспар бойынша 5 890,4 млн. теңге 99,8%-ға немесе 5 877,2 млн. теңгеге орындалды, игерілмегені 13,2 млн. теңге оның ішінде:
Республикалық бюджет — жоспар 814,2 млн. теңге болғанда 99,7%-ға немесе 811,9 млн. теңгеге орындалды, 2,3 млн. теңге игерілмеді, оның ішінде:
Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі бойынша игерілмегені — 2,2 млн. теңге: бюджет шығыстарының ерекшелігі бойынша шығыстар сипаттамасының (кепілдік әлеуметтік пакет) сәйкес келмеуіне байланысты).
Білім бөлімі бойынша — 0,1 млн. теңге сомасындағы қалдықтар (дөңгелектеу есебінен), уақытша еңбекке жарамсыздығы бойынша жәрдемақылар, Бос орындар игерілмеген.
Облыстық бюджет жоспар 959,6 млн. теңге болса, орындалуы 959,6 млн. теңгені немесе 100% құрады.
Қалалық бюджет 4 116,5 млн. теңге жоспар кезінде орындалуы 4 105,7 млн. теңгені немесе 99,9% құрады, игерілмегені 10,9 млн. теңге:
Бөлім бойынша әкім аппараты (Ситуациялық орталық) — 9,9 млн. теңге сомасында игерілмеді: электрондық шот-фактураның берілмеуіне байланысты болды ("NUR-Litsoft" ЖШС бағдарламалық қамтамасыз етуді әкімшілендіру және техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтер басшысы ауысты, осыған байланысты өнім беруші электрондық шот-фактуралар жүйесінде уақтылы тіркеле алмады).
Қаланың барлық ББӘ бойынша қазынашылық органдарынан төлем құжаттарын, еңбекке уақытша жарамсыздық бойынша жәрдемақыны, бос жұмыс орындарын қайтару есебінен 1,0 млн. теңге игерілмеген.
2019 жылғы қала бюджеттің кіріс және шығыс бөлігінің атқарылуы (ZIP 21 Kb)
Шоғырландырылған бухгалтерлiк баланс 2019 жылғы 01 қаңтар (ZIP 114 Kb)
Шоғырландырылған қаржылық есептiлiкке түсiндiрме жазба 2019 жылғы 01 қаңтар (ZIP 622 Kb)
Табыстар
Жергілікті бюджет жоспар бойынша 15,7 млрд. теңгені құрайды, факті бойынша 16,3 млрд. теңге (103,7%, +579 млн. теңге).
Динамика 109,8% (+1,5 млрд. теңге).
Облыстық бюджет жоспар бойынша 4,5 млрд. теңге, факті бойынша — 5,9 млрд. теңге, (112,5%, +653,6 млн. теңге) (тамыз айында — 946,9 млн. теңге түсті).
Динамика 105,6% (+312,3) млн. теңге).
Қалалық бюджет жоспар бойынша 10,5 млрд. теңге, факті бойынша — 10,4 млрд. теңге (99,3%, -74,6 млн. теңге) (тамыз айында — 1,7 млрд. теңге).
Динамика 112,3% (1,1 млрд. теңге).
Шығыстар
Жоспар бойынша — 28 млрд. теңге, жүргізілген шығындар на 26,7 млрд. теңге, орындалмағаны 1,3 млрд. теңге (95,4%).
РБ — 392,5 млн. теңге, 93,6%.
ОБ — 889,2 млн. теңге, 91,3%.
ҚБ — 3,2 млн. теңге, 100%.
Құрылыс — 838,1 млн. теңге:
ОБ — 68,2 млн. теңге соның ішінде: 58 млн. теңге Жуков 5Г к. бойынша 5 этажды тұрғын үй құрылысы бойынша (мердігер «Основание» ЖШС), 5,1 млн. теңге тұрғын үй құрылысы ПСД дайындау бойынша, 5,1 млн. теңге Жұмабаев 91 к. бойындағы «Northriver» сауда-ойнау орталығында ішкі электжабдықтау құрылысы бойынша.
Облигациялар — 769,9 млн. теңге.
ТКШ — 443,6 млн. теңге:
Үкімет резерві 237 млн. теңге (95,0 млн. теңге жолдарды шұғыл жөндеу, 142 млн. тенге көше жарығын қайта жаңарту).
РБ — 155,5 млн. теңге ЖСҚ жаңғырту бойынша (Мердігер «Казэдем-стройгрупп» ЖШС).
ОБ — 51,1 млн. теңге: 10,1 млн. теңге жолдарды ағымдағы жөндеу; 11 млн. теңге мешітті абаттандыру, 30 млн. теңге МАФ жөндеу және дайындау, ландшафты рәсімдеу.
ҚБ — 3,2 млн. теңге, 54 қала кәсіпорындарын дөңгелектеу есебінің қалдығы.
Кірістер
Жергілікті бюджет бойынша жоспар 7 067,3 млн. теңгені, іс жүзінде — 7 694,6 млн. теңгені (112,4% + 897,3 млн. теңге) құрайды.
Динамикасы: 125% (+1594,6 млн. теңге).
Облыстық бюджет жоспарланғаны — 2 455,1 млн. теңге, іс жүзінде — 2 718, 2 млн. теңге (110,7% +263,1 млн. теңге) (сәурдің жоспары — 783,9 млн. теңге)
Динамикасы 114% (+333,7 млн. теңге);
Қалалық бюджет жоспарланғаны — 4 612,2 млн. теңге, іс жүзінде — 5 246,3 млн. теңге (113, 7% +634,2 млн. теңге).
Динамикасы: 131,6% (+1 260,8 млн. теңге);
Шығыстар
2018 жылдың 1 мамырына жоспарланғаны — 8 662,7 млн. теңге, игерушілік — 99,8%. Игермеушілік 20,8 млн. теңге.
РБ: жоспар — 1 341,2 млн. теңге, іс жүзінде 1 321 млн. теңге (98,5%). Игермеушілік — 20,3 млн. теңге: ТИК-ті жаңғырту бойынша, 0,3 млн. теңге — әлеуметтік қорғау бөлімі бойынша (көшіп-қонушыларға төлемінен үнемдеу).
ОБ: жоспар — 2 170,5 млн. теңге, игерушілік 100%.
ҚБ: жоспар — 5 151,1 млн. теңге, іс жүзінде — 5 150,6 млн. теңге (100%).
54 ұйым бойынша дөңгелектеу және ЕТҚ бойынша үнемдеу есебінен қалдықтар — 0,5 млн. теңге.
Әлеуметтік саланың шығыстары 3 127,8 млн. теңгені құрады (жасалған шығыстардан 36,1%), соның ішінде:
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласын қаржыландыруға 2 183,4 млн. теңге жолданды (жер учаскелерін сатып алу — 101,9 млн. теңге, мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру — 13,4 млн. теңге, мемлекеттік қажеттілік үшін жер учаскелерін алып қоюға байланысты азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету — 860, 2 млн. теңге, көшелерді жарықтандыру — 152,4 млн. теңге, санитарияны қамтамасыз ету — 217,5 млн. теңге, жайластыру және көгалдандыру — 49,5 млн. теңге, жылу желілерін пайдалануды ұйымдастыру — 19,0 млн. теңге, автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету — 334,0 млн. теңге).
Құрылысқа 2 255,0 млн. теңге жолданды (коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін жобалау, және салу, реконструкциялау — 1 117,2 млн. теңге, инжинерлік-коммуникациялық инфрақұрылымдарды жобалау, дамыту және жайластыру — 1 002,8 млн. теңге, индустриалдық инфрақұрылымдарды дамыту — 92,5 млн. теңге).
2018-2020 жылдарға арналған Петропавл қаласының азаматтық бюджеті (ZIP 143 Kb)
Кiрiстер
Жергiлiктi бюджет бойынша жоспарланғаны 4 832,7 млн. теңге, iс жүзiнде — 5 720,8 млн. теңге (118,4% + 888,1 млн. теңге).
Динамикасы: 118,1% (+876,8 млн. теңге).
Облыстық бюджет жоспарланғаны — 1 671,2 млн. теңге, түскенi — 1 858,9 млн. теңге (111,2% +187,7 млн. теңге).
ЖКС: жоспарланғаны — 1 563,7 млн. теңге, iс жүзiнде — 1 796,3 млн. теңге (114,9% +232,6 млн. теңге).
Эмиссия бойынша жоспарланғаны 106,3 млн. теңге, iс жүзiнде — 54,8 млн. теңге (51,5%, -51,5 млн. теңге).
Қалалық бюджет жоспарланғаны — 3 161,5 млн. теңге, түскенi — 3 862,0 млн. теңге (122,2% +700,5 млн. теңге).
Шығыстар
2018 жылдың 1 сәуiрiнде жоспарланғаны — 5 218,1 млн. теңге, бюджеттiң барлық деңгейi бойынша игерушiлiк — 100%.
РБ: жоспар — 561,7 млн. теңге, игерушiлiк 100%.
ОБ: жоспар — 955,9 млн. теңге, игерушiлiк 100%.
ҚБ: жоспар — 3 700,4 млн. теңге, игерушiлiк 100%.
Әлеуметтiк саланың шығыстары 2 205,9 млн. теңгенi құрады (жасалған шығыстардың 43%), соның iшiнде:
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласын қаржыландыруға 1 475,5 млн. теңге жолданды(мемлекеттiк тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру — 11,8 млн. теңге, мемлекеттiк қажеттiлiк үшiн жер учаскелерiн алып қоюға байланысты азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету — 743,6 млн. теңге, сумен жабдықтау және су бөлу жүйелерiнiң жұмыс iстеуi — 47,0 млн. теңге, көшелердi жарықтандыру — 102,9 млн. теңге, санитарияны қамтамасыз ету — 152,5 млн. теңге, автомобиль жолдарының жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету — 260,5 млн. теңге).
Құрылысқа 977,7 млн. теңге жолданды(коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерiн жобалау, және салу, реконструкциялау — 378,5 млн. теңге, инжинерлiк-коммуникациялық инфрақұрылымдарды жобалау, дамыту және жайластыру — 492,8 млн. теңге).
Кіріс
2018 жылдың 1 наурызы бойынша жергілікті бюджет жоспар бойынша — 3 004,5 млн. теңге, факті бойынша 3 777,6 млн. теңге (125,7%, +773,1 млн. теңге) құрайды.
Динамика: 137,3% (+1025,5 млн. теңге)
Облыстық бюджет жоспар бойынша — 1012 млн. теңге, факті бойынша — 1147,1 млн. теңге (113,3%, +135,1 млн. теңге) келіп түсті.
Қалалық бюджет жоспар бойынша — 1992,5 млн. теңге, факті бойынша — 2630,5 млн. теңге (132%, +638 млн. теңге) келіп түсті.
Шығыстар
2018 жылдың 1 наурызына жоспар бойынша — 3 463,1 млн. теңге, игеру — 99,9% (ақпанда игерілгені — 2400 млн. теңге).
Барлығы игерілмегені — 3 млн. теңге.
РБ: жоспар — 363,5 млн. теңге, игеру — 100% (жұмыспен қамту бөлімі бойынша қоныс аударушылардың отбасыларының қайта оралуына көшуге өтемақының төлембеуіне байланысты).
ОБ: жоспар — 567,8 млн. теңге, игеру — 100%.
ҚБ: жоспар — 2531,8 млн. теңге, игеру — 99,9%.
Қалалық бюджет бойынша 2,8 млн. теңге, 99,9% игерілмеді.
2 млн. теңге ТКШ бөлімі бойынша инкассалық өкімді қолданумен ағымдағы шығындар бойынша төлемдердің жүргізілмеуіне байланысты (ЖЖМ, байланыс қызметтері, оргтехникамен қамтамасыз ету, бағдарлаамалар, техпаспорттарды дайындау).
0,8 млн. теңге үнемдеу басқару органдары бойынша ауруханалық парақтардың бар болуына байланысты.
Кіріс бөлігі
Жергілікті бюджет жоспар бойынша — 23 276 млн. теңге, факті бойынша 24 135,5 млн. теңге (103,7%, +859,6 млн. теңге) келіп түсті.
Динамика: 113,15%, (+2866,4 млн. теңге)
Облыстық бюджет жоспар бойынша — 8 782,5 млн. теңге, факт — 9041,1 млн. теңге (102,9%, +258,6 млн. теңге).
Динамика: 105,7%, (+486 млн. теңге)
Қалалық бюджет жоспар бойынша — 14 193,4 млн. теңге. Факті — 15069,9 млн. теңге. (104%, +601 млн. теңге).
Динамика 118,5% (+2380,4 млн. теңге).
Шығыстар
Жылдық жоспар бойынша 37 270,4 млн. теңге, өндірілген шығыстар — 37 201,8 млн. теңге. Игерілмегені — 68,7 млн. теңге (99,8%)
РБ — 40,7 млн. теңге (99,7%) (жоспар — 12 076,2 млн. тн., касса — 12 035,5 млн. тн.)
ОБ — 7,6 млн. теңге (99,9 %) (жоспар — 9132,5 млн. тн., касса — 9124,9 млн. тн.)
ҚБ — 20,3 млн. теңге (99,9%) (жоспар — 16 061,7 млн. тн., касса — 16 041,4 млн. тн.)
ТКШ бөлімі оспар бойынаша — 13 963,1 млн. теңге, игерілмегені 67,3 млн. теңге (99,5%)
РБ — 40,7 млн. теңге
36,0 млн. теңге ЖСҚ қалдық 5% объектіні пайдалануға беруге актінің болмауы;
4,7 млн. теңге дамбаны қайта жаңарту бойынша үнемдеу (құрылғыларды уақытша орнатуға шығындар, ПСД қарастырылған, қайтаруға жататын).
ОБ — 7,6 млн. теңге: мешітті абаттандыру бойынша (4 млн. теңге остатое 5%, 3,6 млн. теңге абаттандыру бойынша жұмыс көлемі орындалмаған).
ҚБ — 19,0 млн. теңге:
МжДП қайта жаңартуға — 18,3 млн. теңге сметадан жеке жұмыс түрлерін алу есебінен мәдениет және демалыс Саябағын қайта жаңартудан үнемдеу.
Пәтерлер сатып алу — 0,7 млн. теңге мемлекеттік сатып алудан үнемдеу.
1,3 млн. теңге — барлық ұйымдар бойынша үнемдеу (45 ұйым).
Қазақстан Республикасы бюджет кодексіне, Қазақстан Республикасының «2017-2019 жылдарға жалпы сыйпатта трансферттер көлемі туралы» «2017-2019 республикалық бюджет туралы» 2017-2021 жылға әлеуметтік-экономикалық дамуды божау, 2017-2019 жылдарға Солтүстік Қазақстан облысының облыстық бюджеті туралы» 2016 жылдың 12 желтоқсандағы Солтүстік Қазақстан облыстық мәсліхатының шешімін іске асыру туралы» 2016 жылдың 20 желтоқсандағы №491 Солтүстік Қазақстан облысының әкімінің қаулысы «2017-2019 жылдарға Петропавл қаласы бюджеті туралы» 2016 жылдың 20 желтоқсандағы Петропавл қаласының мәслихатының сессия № 8/1 шешіміне сәйкес 2017-2019 жылға қала бюджеті жобаланған және бекітілген.
2017 жылға бекітілген қала бюджетінің көлемі 21 231,9 млн. теңге құрайды, соның ішінде республикалық бюджеттен мақсаттық трансферттер — 2 176,9 млн. теңге, облыстық бюджеттен мақсаттық трансферт 5 954,8 млн. теңге, ҚР ұлттық қордан несие — 683,9 млн. теңге, қала бюджетінің қаражаты — 12 416,3 млн. теңге құрайды (соның ішінде 316,3 млн. теңге субвенциядан, ішкі кіріс 12,100,0 млн. теңге).
2017 жылдың 1 шілдеге қарасты бюджетке 3 нақтылау және 8 түзету болды.
Нақтылу үшін негіздеме ретінде келесі көздерге байланысты:
2017 жылға нақтыланған бюждет 34 266,2 млн. теңге құрайды соның ішінде бөлімдер бойынша:
2017 жылдың 1 қазанына бойынша инвестициялық жобаларға 13 330,4 млн. теңге соның ішінде республикалық бюджеттен мақсаттылық трансферт есебінен — 3 732,1 млн. теңге, Қазақстан Республикасы ұлттық қорынан — 683,9 млн. теңге, облыстық бюджет мақсаттылық трасферт есебінен — 3 275,8 млн. теңге, қалалық бюджеттен — 2 506, 5 млн. теңге, Қазақстан Республикасы Үкіметі резервінің қаражаты есебінен — 3132,1 млн. теңге. Шығындар тұрғын үй құрылысына, сүмен қамту және суөткізу жүйесін дамытуға, инженерлік-коммуникация инфроқұрлымын дамытуға, білім нысандары құрлысына, тұрғын үй, жолдар, көше жарық жүйесіне, сумен қамту және су өткізуге жобалық-смета құжаттарын дайындауға жолданған.
«Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті дамыту және қолдау бірыңғай бағдарламасы аясында іс-шараларды жүзеге асыру үшін мақсаттылық трансферт есебінен 164,8 млн. теңге бөлінді.
2020 жылға дейін өнірлерді дамыту бағдарламасы аясында мақсаттылық трансферт есебінен іс-шараларды жүзеге асыруға 50 млн. теңге бөлінді.
Өнімді жұмысбастылық және жаппай кәсіпкерлікті бғдарламасын дамыту бағдарламасы аясында іс-шараларды жүзеге асыруға мақсатылы трансферт есебінен 60,4 млн. теңге бөлінді.
Қазақстан Республикасы бюджет кодексіне, Қазақстан Республикасының «2017-2019 жылдарға жалпы сыйпатта трансферттер көлемі туралы» «2017-2019 республикалық бюджет туралы» 2017-2021 жылға әлеуметтік-экономикалық дамуды божау, 2017-2019 жылдарға Солтүстік Қазақстан облысының облыстық бюджеті туралы» 2016 жылдың 12 желтоқсандағы Солтүстік Қазақстан облыстық мәсліхатының шешімін іске асыру туралы» 2016 жылдың 20 желтоқсандағы №491 Солтүстік Қазақстан облысының әкімінің қаулысы «2017-2019 жылдарға Петропавл қаласы бюджеті туралы» 2016 жылдың 20 желтоқсандағы Петропавл қаласының мәслихатының сессия № 8/1 шешіміне сәйкес 2017-2019 жылға қала бюджеті жобаланған және бекітілген.
2017 жылға бекітілген қала бюджетінің көлемі 21 231,9 млн. теңге құрайды, соның ішінде республикалық бюджеттен мақсаттық трансферттер — 2 176,9 млн. теңге, облыстық бюджеттен мақсаттық трансферт 5 954,8 млн. теңге, ҚР ұлттық қордан несие — 683,9 млн. теңге, қала бюджетінің қаражаты — 12 416,3 млн. теңге құрайды (соның ішінде 316,3 млн. теңге субвенциядан, ішкі кіріс 12,100,0 млн. теңге).
2017 жылдың 1 шілдеге қарасты бюджетке 2 нақтылау және 5 түзету болды.
Нақтылу үшін негіздеме ретінде келесі көздерге байланысты:
2017 жылға нақтыланған бюждет 27 076,8 млн. теңге құрайды соның ішінде бөлімдер бойынша:
2017 жылдың 1 шілде бойынша инвестициялық жобаларға 9 479,2 млн. теңге соның ішінде республикалық бюджеттен мақсаттылық трансферт есебінен — 3 732 млн. теңге, Қазақстан Республикасы ұлттық қорынан — 683,9 млн. теңге, облыстық бюджет мақсаттылық трасферт есебінен — 2 078,0 млн. теңге, қалалық бюджеттен — 2985, 3 млн. теңге. Шығындар тұрғын үй құрылысына, сүмен қамту және суөткізу жүйесін дамытуға, инженерлік-коммуникация инфроқұрлымын дамытуға, білім нысандары құрлысына, тұрғын үй, жолдар, көше жарық жүйесіне, сумен қамту және су өткізуге жобалық-смета құжаттарын дайындауға жолданған.
«Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті дамыту және қолдау бірыңғай бағдарламасы аясында іс-шараларды жүзеге асыру үшін мақсаттылық трансферт есебінен 78,5 млн. теңге бөлінді.
2020 жылға дейін өнірлерді дамыту бағдарламасы аясында мақсаттылық трансферт есебінен іс-шараларды жүзеге асыруға 50 млн. теңге бөлінді.
Өнімді жұмысбастылық және жаппай кәсіпкерлікті бғдарламасын дамыту бағдарламасы аясында іс-шараларды жүзеге асыруға мақсатылы трансферт есебінен 60,4 млн. теңге бөлінді.
| ББК | Атауы | 2016 жылға түзетілген бюджет | 2016 жылда орындалуы | Орындалу % |
| I | Кірістер | 23080276,6 | 24103448,2 | 104,4 |
| 1. | Салықтық түсімдер | 10631072,0 | 10728126,1 | 100,9 |
| 2. | Салық емес түсімдер | 530614,8 | 538255,9 | 101,4 |
| 3. | Негізгі қаражатты сатудан түсетін түсімдер | 529215,7 | 1447692,1 | 273,6 |
| Трансферттердің түсуі | 11389374,1 | 11389374,0 | 100,0 | |
| II | Шығындар | 27368045,8 | 27163211,7 | 99,3 |
| 1. | Жалпы сипатты мемлекеттік қызметтер | 1340325,6 | 1339324,3 | 99,9 |
| 2. | Қорғаныс | 33724,0 | 33723,5 | 100,0 |
| 3. | Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік | 57022,0 | 57021,9 | 100,0 |
| 4. | Білім беру | 7797293,6 | 7795711,9 | 100,0 |
| 6. | Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру | 860902,7 | 859708,5 | 99,9 |
| 7. | Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы | 9947202,8 | 9754663,1 | 98,1 |
| 8. | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік | 384139,7 | 382212,0 | 99,5 |
| 10. | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау, жер қатынастары | 87554,6 | 87089,7 | 99,5 |
| 11. | Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс | 104837,1 | 104757,9 | 99,9 |
| 12. | Көлік және коммунакация | 2051086,8 | 2051084,9 | 100,0 |
| 13. | Басқалары | 819826,6 | 813827,6 | 99,3 |
| 14 | Борышқа қызмет көрсету | 7397,6 | 7353,7 | 99,4 |
| 15. | Трансфертер | 3876732,7 | 3876732,7 | 100,0 |
| III | Таза бюджеттік кредиттеу | 3287388,0 | 3287388,0 | |
| IV | Қаржылық активтер операциялары бойынша сальдо | 0,0 | 0,0 | |
| Қаржылық активтерді сатып алу | ||||
| V | Бюджеттің тапшылығы (-), профицит (+) | -7575157,2 | -6347151,5 | |
| VI | Бюджет тапшылығын қаржыландыру | 7575157,2 | 6347151,5 | |
| Қарыздардың түсімі | 7420578,3 | 7420578,3 | 100,0 | |
| Қарыздарды өтеу | 279423,8 | 279423,8 | 100,0 | |
| Бюджеттік қаражат қалдығының қозғалысы | 434002,7 | -794003,0 | ||
| Анықтамалық: | ||||
| Қаржылық жылдың басындағы бюджеттік қаражаттың қалдығы | 434002,8 | |||
| Есепті кезеңнің соңындағы бюджеттік қаражаттың қалдығы | 1228005,8 |
| ББК | Атауы | 2016 жылдың 01.10.-не түзетілген бюджет | 2016 жылдың 01.10.-не орындалуы | Орындалу % |
| I | Кірістер | 15635058,8 | 15939396,8 | 101,9 |
| 1. | Салықтық түсімдер | 7262736,7 | 7150344,5 | 98,5 |
| 2. | Салық емес түсімдер | 120495,2 | 501344,2 | 416,1 |
| 3. | Негізгі қаражатты сатудан түсетін түсімдер | 182793,7 | 218674,9 | 119,6 |
| Трансферттердің түсуі | 8069033,2 | 8069033,2 | 100,0 | |
| II | Шығындар | 18032298,5 | 17143248,4 | 95,1 |
| 1. | Жалпы сипатты мемлекеттік қызметтер | 855566,1 | 842233,0 | 98,4 |
| 2. | Қорғаныс | 21049,4 | 21048,5 | 100,0 |
| 3. | Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік | 33019,4 | 33019,4 | 100,0 |
| 4. | Білім беру | 5884072,2 | 5880632,1 | 99,9 |
| 6. | Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру | 619439,9 | 619039,8 | 99,9 |
| 7. | Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы | 5777311,3 | 5290069,9 | 91,6 |
| 8. | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік | 246253,2 | 235764,2 | 95,7 |
| 10. | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау, жер қатынастары | 53403,4 | 53259,7 | 99,7 |
| 11. | Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс | 79036,6 | 78562,9 | 99,4 |
| 12. | Көлік және коммунакация | 1905356,4 | 1871080,9 | 98,2 |
| 13. | Басқалары | 452045,0 | 112792,4 | 25,0 |
| 14 | Борышқа қызмет көрсету | 6179,9 | 6179,9 | 100,0 |
| 15. | Трансфертер | 2099565,7 | 2099565,7 | 100,0 |
| III | Таза бюджеттік кредиттеу | 3287388,0 | 3287388,0 | |
| IV | Қаржылық активтер операциалары бойынша сальдо | 0,0 | 0,0 | |
| Қаржылық активтерді сатып алу | ||||
| V | Бюджеттің тапшылығы (-), профицит (+) | -5684627,7 | -4491239,6 | |
| VI | Бюджет тапшылығын қаржыландыру | 5684627,7 | 4491239,6 | |
| Қарыздардың түсімі | 5430525,0 | 5430525,0 | 100,0 | |
| Қарыздарды өтеу | 179900,0 | 179900,0 | 100,0 | |
| Бюджеттік қаражат қалдығының қозғалысы | 434002,7 | -759385,4 | ||
| Анықтамалық: | ||||
| Қаржылық жылдың басындағы бюджеттік қаражаттың қалдығы | 434002,8 | |||
| Есепті кезеңнің соңындағы бюджеттік қаражаттың қалдығы | 1193388,2 |
| ББК | Атауы | 2016 жылдың 01.07-не түзетілген бюджет | 2016 жылдың 01.07-не орындалуы | Орындалу % |
| I | Кірістер | 9036166,1 | 8724122,1 | 96,5 |
| 1. | Салықтық түсімдер | 5582868,8 | 4778955,8 | 85,6 |
| 2. | Салық емес түсімдер | 52946,0 | 500735,8 | 945,7 |
| 3. | Негізгі қаражатты сатудан түсетін түсімдер | 113490,0 | 157569,2 | 138,8 |
| Трансферттердің түсуі | 3286861,3 | 3286861,3 | 100,0 | |
| II | Шығындар | 10062743,1 | 9783970,0 | 97,2 |
| 1. | Жалпы сипатты мемлекеттік қызметтер | 320215,9 | 311887,0 | 97,4 |
| 2. | Қорғаныс | 12531,0 | 12526,3 | 100,0 |
| 3. | Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік | 15429,7 | 15429,7 | 100,0 |
| 4. | Білім беру | 4013022,2 | 4009374,8 | 99,9 |
| 6. | Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру | 424849,7 | 422998,2 | 99,6 |
| 7. | Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы | 2542268,9 | 2428022,3 | 95,5 |
| 8. | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік | 148368,2 | 133172,7 | 89,8 |
| 10. | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау, жер қатынастары | 36290,4 | 35370,2 | 97,5 |
| 11. | Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс | 49983,0 | 49691,2 | 99,4 |
| 12. | Көлік және коммунакация | 700445,4 | 690756,1 | 98,6 |
| 13. | Басқалары | 2045,0 | 2044,3 | 100,0 |
| 14 | Борышқа қызмет көрсету | 6179,9 | 6179,9 | 100,0 |
| 15. | Трансфертер | 1791113,8 | 1666517,5 | 93,0 |
| III | Таза бюджеттік кредиттеу | 3125461,0 | 3125461,0 | |
| IV | Қаржылық активтер операциалары бойынша сальдо | 0,0 | 0,0 | |
| Қаржылық активтерді сатып алу | ||||
| V | Бюджеттің тапшылығы (-), профицит (+) | -4152038,0 | -4185308,9 | |
| VI | Бюджет тапшылығын қаржыландыру | 4152038,0 | 4185308,9 | |
| Қарыздардың түсімі | 3950412,3 | 3950412,3 | 100,0 | |
| Қарыздарды өтеу | 179900,0 | 179900,0 | 100,0 | |
| Бюджеттік қаражат қалдығының қозғалысы | 381525,7 | 414796,6 | ||
| Анықтамалық: | ||||
| Қаржылық жылдың басындағы бюджеттік қаражаттың қалдығы | 434002,8 | |||
| Есепті кезеңнің соңындағы бюджеттік қаражаттың қалдығы | 19206,2 |
| ББК | Атауы | 2015 жылға түзетілген бюджет | 2015 жылда орындалуы | Орындалу % |
| I | Кірістер | 25159866,6 | 25237132,1 | 100,3 |
| 1. | Салықтық түсімдер | 9874826,4 | 9711381,7 | 98,3 |
| 2. | Салық емес түсімдер | 85291,0 | 91637,8 | 107,4 |
| 3. | Негізгі қаражатты сатудан түсетін түсімдер | 1300794,0 | 1535157,4 | 118,0 |
| Трансферттердің түсуі | 13898955,2 | 13898955,2 | 100,0 | |
| II | Шығындар | 24664254,4 | 24307517,2 | 98,6 |
| 1. | Жалпы сипатты мемлекеттік қызметтер | 2401701,6 | 2350656,3 | 97,9 |
| 2. | Қорғаныс | 31543,9 | 30435,6 | 96,5 |
| 3. | Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік | 50400,7 | 50396,1 | 100,0 |
| 4. | Білім беру | 6198659,2 | 6137378,7 | 99,0 |
| 6. | Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру | 986636,8 | 984510,6 | 99,8 |
| 7. | Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы | 8524918,2 | 8319640,4 | 97,6 |
| 8. | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік | 2165452,6 | 2135615,9 | 98,6 |
| 10. | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау, жер қатынастары | 60500,3 | 59244,2 | 97,9 |
| 11. | Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс | 40433,2 | 40307,7 | 99,7 |
| 12. | Көлік және коммунакация | 547392,3 | 543784,8 | 99,3 |
| 13. | Басқалары | 1155867,6 | 1154798,9 | 99,9 |
| 14 | Борышқа қызмет көрсету | 8090,9 | 8090,8 | 100,0 |
| 15. | Трансфертер | 2492657,1 | 2492657,1 | 100,0 |
| III | Таза бюджеттік кредиттеу | 1994606,0 | 1994606,0 | 100,0 |
| IV | Қаржылық активтер операциалары бойынша сальдо | 136494,0 | 136494,0 | |
| Қаржылық активтерді сатып алу | 136494,0 | 136494,0 | 100,0 | |
| V | Бюджеттің тапшылығы (-), профицит (+) | -1635487,8 | -1201485,1 | |
| VI | Бюджет тапшылығын қаржыландыру | 1635487,8 | 1201485,1 | |
| Қарыздардың түсімі | 2973359,0 | 2973359,0 | ||
| Қарыздарды өтеу | 1337906,0 | 1337906,0 | 100,0 | |
| Бюджеттік қаражат қалдығының қозғалысы | 34,8 | -433967,9 | ||
| Анықтамалық: | ||||
| Қаржылық жылдың басындағы бюджеттік қаражаттың қалдығы | 34,9 | |||
| Есепті кезеңнің соңындағы бюджеттік қаражаттың қалдығы | 434002,8 |
| ББК | Атауы | 2015 жылдың 01.10-не түзетілген бюджет | 2015 жылдың 01.10-не орындалуы | Орындалу % |
| I | Кірістер | 20637817,5 | 18455391,0 | 89,4 |
| 1. | Салықтық түсімдер | 7617072,1 | 6174549,3 | 81,1 |
| 2. | Салық емес түсімдер | 58429,0 | 59521,8 | 101,9 |
| 3. | Негізгі қаражатты сатудан түсетін түсімдер | 1284383,0 | 626398,3 | 48,8 |
| Трансферттердің түсуі | 11677933,4 | 11594921,5 | 99,3 | |
| II | Шығындар | 20519575,5 | 18512429,7 | 90,2 |
| 1. | Жалпы сипатты мемлекеттік қызметтер | 1853347,4 | 1845675,2 | 99,6 |
| 2. | Қорғаныс | 18370,5 | 18047,5 | 98,2 |
| 3. | Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік | 42919,0 | 39068,0 | 91,0 |
| 4. | Білім беру | 4793898,5 | 4682680,6 | 97,7 |
| 6. | Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру | 776217,2 | 766828,6 | 98,8 |
| 7. | Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы | 7442503,7 | 6284224,1 | 84,4 |
| 8. | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік | 1752907,0 | 1728324,3 | 98,6 |
| 10. | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау, жер қатынастары | 45584,7 | 43572,8 | 95,6 |
| 11. | Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс | 31774,1 | 31134,8 | 98,0 |
| 12. | Көлік және коммунакация | 505945,4 | 490045,7 | 96,9 |
| 13. | Басқалары | 996511,0 | 660353,2 | 66,3 |
| 14 | Борышқа қызмет көрсету | 6931,9 | 6931,9 | 100,0 |
| 15. | Трансфертер | 2252665,1 | 1915543,0 | 85,0 |
| III | Таза бюджеттік кредиттеу | 1771140,0 | 1487505,0 | |
| IV | Қаржылық активтер операциалары бойынша сальдо | 136494,0 | 136494,0 | |
| Қаржылық активтерді сатып алу | 136494,0 | 136494,0 | 100,0 | |
| V | Бюджеттің тапшылығы (-), профицит (+) | -1789392,0 | -1681037,7 | |
| VI | Бюджет тапшылығын қаржыландыру | 1789392,0 | 1681037,7 | |
| Қарыздардың түсімі | 2804393,0 | 2804393,0 | 100,0 | |
| Қарыздарды өтеу | 1015001,0 | 827751,0 | 81,6 | |
| Бюджеттік қаражат қалдығының қозғалысы | -295604,3 | |||
| Анықтамалық: | ||||
| Қаржылық жылдың басындағы бюджеттік қаражаттың қалдығы | 34,9 | |||
| Есепті кезеңнің соңындағы бюджеттік қаражаттың қалдығы | 295639,2 |